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Im Geschäftsleben gibt es Wendepunkte, die sofortige, fehlerfreie Entscheidungen erfordern. Wir sind dort tätig, wo schwierige und krisenhafte Situationen auftreten, und bieten spezialisierte rechtliche und steuerliche Unterstützung. Wir vertreten Mandanten vor den Steuerbehörden, minimieren finanzielle Risiken effektiv und führen Unternehmen in Grenzsituationen sicher durch Prozesse tiefgreifender Veränderungen, Restrukturierungen oder einer geordneten Geschäftsaufgabe. Wir sind der Schutzschild, der Ihr Unternehmen und Ihr Vermögen absichert.

Im Rahmen dieser Spezialisierung bieten wir an:

Proaktive Steuerplanung (Tax Planning)

Steuern gehören zu den größten Kostenfaktoren in einem Unternehmen, müssen jedoch kein Hindernis für dessen Wachstum sein. Wir betreiben eine proaktive Steuerplanung (Tax Planning), die auf Ihr Geschäftsmodell zugeschnitten ist. Anstatt reaktiv zu handeln, analysieren wir die Besonderheiten Ihres Unternehmens und implementieren sichere, effiziente Lösungen:

  • Estnische Körperschaftsteuer (Pauschalsteuer auf Unternehmenseinkommen): Wir führen ein umfassendes Audit zur Rentabilität des Übergangs zur Estnischen Körperschaftsteuer durch. Wir unterstützen Sie bei der Umstrukturierung, der Einführung des Modells und übernehmen die laufende Überwachung der Abrechnungen (einschließlich der Verifizierung sogenannter versteckter Gewinne), damit Sie Mittel legal und steuerfrei reinvestieren können.
  • Einführung und Buchführung der IP-Box-Ermäßigung: Eine Lösung, die sich an die IT-Branche, Softwarehäuser und Innovatoren richtet. Wir identifizieren qualifizierte Rechte des geistigen Eigentums, implementieren die gesetzlich vorgeschriebene Buchführung und sichern den Prozess ab, wodurch eine legale Besteuerung der Einkommen mit dem Vorzugssatz von 5 % ermöglicht wird.
  • Ermäßigungen für Innovation und Entwicklung (F&E-Steuervergünstigung): Wir unterstützen Unternehmen, die neue Technologien und Produkte entwickeln. Wir analysieren Projekte im Hinblick auf Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten, unterstützen bei der Dokumentation qualifizierter Kosten und dem sicheren Abzug der Ermäßigung von der Bemessungsgrundlage.

Grenzüberschreitende und internationale Betreuung (Cross-Border)

Umfassende Unterstützung für ausländische Unternehmen, die auf den polnischen Markt eintreten, sowie für Firmen, die ihre Umsätze ins Ausland skalieren. Wir verwalten die Abrechnung der Quellensteuer (WHT), die ausländische Mehrwertsteuer (einschließlich OSS/IOSS-Verfahren) sowie die reibungslose Kommunikation mit der Finanzverwaltung.

  • Markteintritt in Polen (Market Entry & Compliance): Umfassendes steuerliches und rechtliches Onboarding für ausländische Unternehmen. Wir unterstützen bei der Gründung von Gesellschaften, Niederlassungen und Repräsentanzen, übernehmen die VAT- und CIT-Anmeldungen in Polen und gewährleisten eine laufende Buchhaltung, die den lokalen Anforderungen entspricht.
  • E-Commerce-Abrechnungen und ausländische Mehrwertsteuer (OSS/IOSS): Unterstützung für international tätige Handelsunternehmen. Wir registrieren und führen Abrechnungen im Rahmen der vereinfachten VAT-Verfahren OSS und IOSS durch. Wir betreuen die Besonderheiten des Verkaufs über Marktplätze (Amazon, Shopify, Zalando) und überwachen die Umsatzschwellen in den jeweiligen Ländern.
  • Vertretung gegenüber der Finanzverwaltung: Wir agieren als vertrauenswürdiger Puffer zwischen dem Unternehmen und den Behörden. Wir übernehmen die vollständige Kommunikation mit polnischen und ausländischen Steuerbehörden, vertreten Unternehmen bei grenzüberschreitenden Betriebsprüfungen und unterstützen bei der Rückerstattung ausländischer Mehrwertsteuer (VAT-Refund).

Steuerprüfung und Transaktionsberatung

Detaillierte Prüfung der Abrechnungen und Identifizierung von Risiken (Tax Due Diligence) vor wichtigen geschäftsentcheidenden Schritten. Wir unterstützen Inhaber bei Fusionen, Übernahmen (M&A) und Restrukturierungsprozessen und garantieren Transparenz sowie Kapitalsicherheit.

  • Präinvestitionsprüfung (Tax Due Diligence): Wir führen eine umfassende Verifizierung historischer und laufender steuerlicher Abrechnungen von Zielunternehmen durch. Wir identifizieren versteckte Verbindlichkeiten, strafrechtliche Steuerrisiken sowie Optimierungspotenziale und geben Ihnen so ein starkes Argument für Verhandlungen vor Vertragsabschluss an die Hand.
  • Beratung bei Fusionen und Übernahmen (M&A): Wir bieten Unterstützung in jeder Phase der Transaktion. Von der Auswahl des rentabelsten Szenarios (Share Deal vs. Asset Deal) über eine optimale Strukturierung der finanzierenden Mittel bis hin zur steuerlich sicheren Zusammenlegung der Operationen nach Transaktionsabschluss (Post-Merger Integration).
  • Restrukturierungen und Umfirmierungen von Gesellschaften: Wir entwerfen und steuern komplexe Prozesse von Spaltungen, Fusionen, Sacheinlagen sowie Rechtsformwechseln. Wir sorgen dafür, dass die Reorganisation maximal effizient oder steuerlich neutral verläuft, ohne den laufenden Betrieb des Unternehmens zu stören.